Proceso Estratégico de Calidad

Gestionar los procedimientos únicos del Proceso Estratégico de Calidad y del Sistema Integrado de Gestión

Procedimiento para Auditoría Interna ITSSY-P-CA-03

  • Formato para Calificación de Auditores ITSSY-F-CA-03-01
  • Formato para la Planeación de Auditoría ITSSY-F-CA-03-02
  • Formato para Reunión de Apertura ITSSY-F-CA-03-03
  • Formato para Informe de Auditoría ITSSY-F-CA-03-04
  • Formato para la lista de Apertura y Cierre ITSSY-F-CA-03-05
  • Formato para Notas de Auditoria ITSSY-F-CA-03-06
  • Formato para el Programa de Auditorias Internas ITSSY-F-CA-03-07
  • Formato Lista de Verificación ITSSY-F-CA-03-08

Procedimiento para el Control de las Salidas No Conformes ITSSY-P-CA-04

  1. Formato para Identificación, Registro y Control de la Salida No Conforme (SNC) ITSSY-F-CA-04-01
  2. Formato para el Plan de Acción de No Conformidades  ITSSY-F-CA-04-02
  3. Formato Electrónico para Identificación, Registro y Control de Salidas No Conformes (SNC) ITSSY-FE-CA-04-01

Procedimiento para Acciones Correctivas ITSSY-P-CA-05

  1. Formato para Requisición de Acciones Correctivas y/o Correcciones ITSSY-F-CA-05-01
  2. Matriz del SGI para el Control de Acciones Correctivas ITSSY-F-CA-05-02

Procedimiento para la Atención de Recomendaciones y/o Sugerencias ITSSY-P-CA-07

  1. Formato para Quejas y/o Sugerencias ITSSY-F-CA-07-01 
  2. Instructivo para el Buzón de Quejas y Sugerencias  ITSSY-IT-CA-07-01

Procedimiento para Auditorías de Servicio ITSSY-P-CA-08

  1. Formato para Programa Anual de Auditorías de Servicio ITSSY-F-CA-08-01
  2. Formato para el Informe de Resultados de la Encuesta de Servicio ITSSY-F-CA-08-02 
  3. Formato para Encuesta de Servicio (Biblioteca)
  4. Formato para Encuesta de Servicio (Centro de Cómputo)
  5. Formato para Encuesta de Servicio (Servicios Escolares)
  6. Formato para Encuesta de Servicio (Tesorería)
  7. Formato para Encuesta de Servicio (Coordinación de carreras)
  8. Formato para Encuesta de Servicio (Coordinación de Residencia Profesional)
  9. Formato para Encuesta de Servicio (Servicio social)
  10. Formato para Encuesta de Servicio (Laboratorio Industrial)
  11. Formato para Encuesta de Servicio (Química básica)
  12. Formato para Encuesta de Servicio (Microbiología)
  13. Formato para Encuesta de Servicio (Lab Alimentos)
  14. Formato para Encuesta de Servicio (Laboratorio ISC)
  15. Formato para Encuesta de Servicio (Áreas Practicas)
  16. Formato para Encuesta de Servicios (Centro de copiado e impresión)

Procedimiento para la Valorización de Riesgos y Oportunidades ITSSY-P-CA-09

  1. Formato para Matriz de Riesgos  ITSSY-F-CA-09-01
  2. Formato para Abordar Riesgos  ITSSY-F-CA-09-02
  3. Formato para Abordar Riesgos  ITSSY-F-CA-09-03

Procedimiento para la Creación, Actualización y Control de la Información Documentada ITSSY-P-CA-10

  1. Solicitud de Cambios y/o Modificación y/o Elaboración, Publicación y Difusión ITSSY-F-CA-10-01
  2. Formato para la Distribución de Documentos y Copias Controladas ITSSY-F-CA-10-02
  3. Comunicación y Conocimiento de la Organización ITSSY-F-CA-10-03

Procedimiento para la Gestión del Cambio ITSSY-P-CA-11

  1. Solicitud de Cambios y/o Modificación y/o Elaboración, Publicación y Difusión ITSSY-F-CA-10-01
  2. Formato para la Distribución de Documentos y Copias Controladas ITSSY-F-CA-10-02
  3. Comunicación y Conocimiento de la Organización ITSSY-F-CA-10-03

Nota: Para poder ingresar a la información de los procesos estratégicos, es necesario utilizar el correo institucional (@suryucatan.tecnm.mx)