{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Criterios","ANALISIS DE RIESGOS","ANALISIS DE OPORTUNIDADES"],"not_rendered":{"charts":0,"images":2,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":2,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Criterios","index":0,"n_rows":17,"n_cols":16,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[14,3,14,8],[15,3,15,8],[16,3,16,8],[8,1,8,8],[9,3,9,8],[10,3,10,8],[11,3,11,8],[11,10,12,10],[11,12,12,12],[11,13,12,13],[11,11,12,11],[13,1,13,8],[10,10,10,13],[11,15,14,15],[15,14,16,15],[4,13,5,13],[0,0,3,0],[1,5,1,7],[3,2,5,3],[0,2,0,4],[15,10,16,10],[13,12,14,12],[15,12,16,12],[13,13,14,13],[15,13,16,13],[13,11,14,11],[15,11,16,11],[13,10,14,10]]}
[null,null,"\"Diagrama de Calor\"",null,null,null,null,null,null,null,"TRATAMIENTOS DE LOS RIESGOS "]
[null,null,null,null,null,"Probabilidad",null,null,null,null,"Evitar el riesgo decidiendo no iniciar o continuar con la actividad"]
[null,null,null,null,null,1,2,3,null,null,"Aceptar el riesgo, buscando una oportunidad "]
[null,null,"Severidad",null,1,1,2,3,null,null,"Eliminar la fuente del riesgo "]
[null,null,null,null,2,2,4,6,null,null,"Tomar acciones para modificar la probabilidad ",null,null,"\n"]
[null,null,null,null,3,3,6,9,null,null,"Compartir el riesgo "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tranferir el riesgo "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nada, Mantener los controles actuales "]
[null,"SEVERIDAD \n(DEL CLIENTE INTERNO/ EXTERNO)",null,null,null,null,null,null,null,null,"Compartir el riesgo con base en una decisión informada "]
[null,1,"Baja","Casi imposible que el cliente lo note o sea afectado"]
[null,2,"media ","Es probable que el cliente llegue a notar la desviación creando en el una ligera molestia",null,null,null,null,null,null,"Valoracion y Revaloracion del riesgo"]
[null,3,"alta","El Cliente siempre puede notar la desviación y en consecuencia puede verse afectada la satisfaccion del cliente y crearle molestia a tal grado de poner en riesgo el proceso o la continuidad del negocio",null,null,null,null,null,null,"Tomar acciones inmediatas para evitar impactos mayores",null,"Alto ","6-9",null,"TOMAR ACCIONES"]
[]
[null,"PROBABILIDAD",null,null,null,null,null,null,null,null,"Considerar valorar los controles actuales y vigilar el proceso, puede ser que se implemente un nuevo control",null,"Medio","3-4"]
[null,1,"Baja","Casi imposible que suceda la falla, no se tiene evidencia historica de que haya sucedido"]
[null,2,"media ","Es posible que se presente la falla de forma aislada (hasta 2 veces al año)",null,null,null,null,null,null,"mantener una vigilancia del cumplimiento y asegurar que se cumpla el proceso y mantener los controles actuales",null,"Bajo ","0-2","NO HACER NADA ADICIONAL"]
[null,3,"alta","Existe evidencia que se han presentado casos recurrentes ( 3 casos o mas en el ultimo año)"]

{"sheet":"ANALISIS DE RIESGOS","index":1,"n_rows":43,"n_cols":20,"rows_kept":43,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[16,1,17,1],[24,1,26,1],[16,0,18,0],[19,0,28,0],[5,11,5,19],[0,0,2,2],[0,18,0,19],[0,3,2,16],[1,18,1,19],[2,18,2,19],[43,29,43,30],[4,0,4,19],[42,2,42,4],[42,8,42,11],[42,14,42,18],[17,21,17,25],[16,21,16,25],[11,21,11,25],[11,29,11,30],[9,0,9,19],[6,0,8,2],[6,19,8,19],[6,3,8,16],[5,0,5,10],[11,0,15,0],[29,0,34,0]]}
[null,null,null,"ANÁLISIS DE RIESGOS ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CÓDIGO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"REVISIÓN"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"EMISIÓN"]
[]
["RIESGOS"]
["IDENTIFICACION, CONTROL Y VALORACION DEL RIESGO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"APLICACIÓN DE CONTROLES DE MEJORA Y REVALORACION DEL RIESGO"]
[null,null,null,"Valoración de Riesgos\nReferencia a la Norma ISO 9001-2015 ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CÓDIGO","ITSSY-F-CA-09-01"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"REVISIÓN",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"EMISIÓN ","2024-02-26"]
["Identificación de Riesgos"]
["Proceso","Proceso Operativo","Etapa / Actividad","Riesgo","Impacto","Controles Actuales","P Probabilidad\n(1-3)","S Severidad \n(1-3)","NPR inicial","Valoración del  Riesgo Inherente","Tratamiento del riesgo","Acciones para abordar los riesgos","Fecha","Responsable","P Probabilidad\n(1-3)","S Severidad \n(1-3)","NPR \nfinal","Fecha de valoracion del riesgo residual","Valoracion del Riesgo \nResidual","Estatus del Riesgo"]
["Sistema de Gestión Integral","ITSSY-P-CA-03\nProcedimiento para Auditoría Interna","Auditoria Interna","No contar con el personal competente","Tener incumplimiento en el programa de Auditorias Internas","Procedimiento de Auditoría Interna",2,2,{"$f":"(G12*H12)","v":4},{"$f":"IF(I12<=2,\"Bajo\",(IF(I12<=5,\"Medio\",(IF(I12>=6,\"Alto\",\" \")))))","v":"Medio"},"Aceptar el riesgo, buscando una oportunidad ","Capacitación de formación de auditores \"evaluación de auditores previo a cada auditoria\"","2024-01-15","Minerva Kú Llanes\nJefa del Depto. Estadística y Evaluación",1,1,{"$f":"O12*P12","v":1},"2024-03-15",{"$f":"IF(Q12<=2,\"Bajo\",(IF(Q12<=5,\"Medio\",(IF(Q12>=6,\"Alto\",\" \")))))","v":"Bajo"},{"$f":"IF(S12<=\"Bajo\",\"Controlado\",(IF(S12<=\"Medio\",\"Vigilancia\",(IF(S12>=\"Alto\",\"Acción Inmediata\",\" \")))))","v":"Controlado"}]
[null,"ITSSY-P-CA-05 \nProcedimiento para Acciones Correctivas","Acciones Correctivas","No darle seguimiento a las acciones correctivas detectadas en auditorias internas y externas","Generar Inconformidad mayor","Formato para Requisición de Acciones Correctivas y/o Correcciones.",2,2,{"$f":"(G13*H13)","v":4},{"$f":"IF(I13<=2,\"Bajo\",(IF(I13<=5,\"Medio\",(IF(I13>=6,\"Alto\",\" \")))))","v":"Medio"},"Aceptar el riesgo, buscando una oportunidad ","Dar seguimiento a las fechas establecidas dentro el formato de Acciones Correctivas para poder cerrarlas.","2023-12-11","Minerva Kú Llanes\nJefa del Depto. Estadística y Evaluación",1,1,1,"2024-01-15","Bajo","Controlado"]
[null,"ITSSY-P-CA-04\nProcedimiento para el Control de las Salidas No Conformes","Salidas No conformes","No darle seguimiento a las SNC","Incumplimiento de algún requisitos declarados en los procedimiento del SGI","Formato para identificación, Registro y Control de Producto No Conforme ",2,2,4,"Medio","Compartir el riesgo ","Aplicar las acciones establecidas en el plan de control para eliminar el incumplimiento de las SNC","2024-01-01","Minerva Kú Llanes\nJefa del Depto. Estadística y Evaluación",1,1,1,"2024-02-01","Bajo","Controlado"]
[null,"ITSSY-P-CA-01\nProcedimiento para el Control de Documentos","Control de documentos","Utilizar documentos obsoletos","Utilización de documentos con revision no vigentes dentro los procesos del SGI","Lista Maestra de Documentos y Plataforma Virtual de Almanecenamiento de la documentación vigente",2,2,4,"Medio","Eliminar la fuente del riesgo ","Plan de auditorias internas con enfoque a la revision de evidencia documentada dentro de cada proceso","2024-01-01","Minerva Kú Llanes\nJefa del Depto. Estadística y Evaluación",1,1,1,"2024-06-03","Bajo","Controlado"]
[null,"ITSSY-P-CA-08\nProcedimiento para Determinar la Satisfacción del Cliente","Realizar el analisis de las encuestas de la Satisfacción del Cliente","No relizar una retroalimentación con los involucrados","Clientes insatisfechos","Procedimientos, minutas de trabajo y encuenta de la satisfacción",2,2,4,"Medio","Tomar acciones para modificar la probabilidad ","Establer acciones para mejorar las areas de oportunidad mediante el Formato para la mejora de la satisfacción del cliente.","2024-08-26","Minerva Kú Llanes\nJefa del Depto. Estadística y Evaluación",2,1,2,"2025-08-26","Bajo","Controlado"]
["Planeación","ITSSY-P-PL-01\nProcedimiento para la Elaboración, Evaluación y Seguimiento del PTA y POA","Recepciona PTA Y POA de las Áreas de responsabilidad.","Asignación de los recursos imcompleto","Incumplimiento de metas por falta de recurso","A traves del Calendario de Actividades para la Elaboración, Evaluación y Seguimiento del Programa de Trabajo Anual (PTA) y Programa Operativo Anual (POA) y a traves de los formatos ITSSY-F-PL-01-01 e ITSSY-F-PL-01-04",1,2,{"$f":"G17*H17","v":2},{"$f":"IF(I17<=2,\"Bajo\",(IF(I17<=5,\"Medio\",(IF(I17>=6,\"Alto\",\" \")))))","v":"Bajo"},"Aceptar el riesgo, buscando una oportunidad ","Dar puntual seguimiento a las fechas establecidas en el Calendario de Actividades para la Elaboración, Evaluación y Seguimiento del Programa de Trabajo Anual (PTA) y Programa Operativo Anual (POA) ","2024-01-03","Lic. Freddy Antonio Villarreal Mis\nJefe de Planeación y Programación",1,1,1,"2025-01-15","Bajo","Controlado"]
[null,null,"Realiza Seguimiento","Entrega de los formatos de seguimiento, analisis y evaluación del Programa de Trabajo Anual y Programa Operativo Anual con información erronea.","Afectación en la elaboración del Informe Seguimiento, Analisis y Evaluación ","A traves del Calendario de Actividades para la Elaboración, Evaluación y Seguimiento del Programa de Trabajo Anual (PTA) y Programa Operativo Anual (POA) y a traves de los formatos ITSSY-F-PL-01-01 e ITSSY-F-PL-01-04",2,2,4,"Medio","Aceptar el riesgo, buscando una oportunidad ","El monitoreo oportuno de la información entrega en los formatos de seguimiento, analisis y evaluación.","2024-06-15","Lic. Freddy Antonio Villarreal Mis\nJefe de Planeación y Programación",1,1,{"$f":"O18*P18","v":1},"2025-01-15","Bajo","Controlado"]
[null,"ITSSY-P-PL-03\nProcedimiento para la Promoción y Difusión Institucional","Designan al personal que apoyará en la promoción y difusion en las instituciones","No hacer promoción institucional de acuerdo a los perfiles de los programas educativos","No alcanzar la meta, no llegar a la matricula.","Procedimiento y formatos de registro",1,2,{"$f":"G19*H19","v":2},{"$f":"IF(I19<=2,\"Bajo\",(IF(I19<=5,\"Medio\",(IF(I19>=6,\"Alto\",\" \")))))","v":"Bajo"},"Aceptar el riesgo, buscando una oportunidad ","Solicitar al personal capacitado para asistir a la promoción de acuerdo a los perfiles de cada programa educativo","Todo el año.","Lic. Teresa Maricruz Vega Poot\nJefa del Dpto. de Difusión y Concertación",1,1,1,"2024-07-03","Bajo","Controlado"]
["Vinculación","ITSSY-P-VI-02\nProcedimiento para Visitas a Empresas","Visitan la Empresa para conocer áreas administrativas y/o operativas, productivas del giro del negocio y su perfil, para las bases de convenio en beneficio de la educación ","La empresa no cuente con las condiciones adecuadas y seguras para los estudiantes.","El convenio no cumpla con sus objetivos.","Procedimiento de Convenios de Colaboración.",1,2,{"$f":"G20*H20","v":2},{"$f":"IF(I20<=2,\"Bajo\",(IF(I20<=5,\"Medio\",(IF(I20>=6,\"Alto\",\" \")))))","v":"Bajo"},"Aceptar el riesgo, buscando una oportunidad ","Presupuestar para poder realizar las visitas.","Todo el año.","Moisés Vicente Vázquez Mena. \nJefe Dpto.de CIIES.  ",1,1,1,"2024-07-03","Bajo","Controlado"]
[null,"ITSSY-P-VI-01\nProcedimiento para Convenios de Colaboración","Convenios vigentes que aportan valor a los programas educativos.  ","Los alumnos no elijan las empresas con las que se firman los convenios para realizar sus Residencias.","Que las empresas decidan no actualizar los convenios.","Realizando reuniones con el área academica para tener un control de los convenios de acuerdo al perfil de cada carrera que oferta la institución.",1,2,2,"Bajo","Aceptar el riesgo, buscando una oportunidad ","Firmar Convenios con empresas que cumplan con el perfil de cada carrera.","Todo el año.","Moisés Vicente Vázquez Mena. \nJefe Dpto.de CIIES.  ",1,1,1,"2024-07-03","Bajo","Controlado"]
[null,"ITSSY-P-VI-03\nProcedimiento para Promoción Cultural, Deportiva y Recreativa","Coordina la inscripción de los Alumnos en las Actividades Culturales, Deportivas y Recreativas","El estuditante no se inscriba en el periodo establecido para realizar sus actividades extreescolares en su primer año dentro de la institución","Que no cumpla con los requisitos establecidos par a realiazar el servicio social","Convocatoria y formato de inscripción",2,2,4,"Medio","Nada, Mantener los controles actuales ","Inducción a los estudiantes de nuevo ingreso. Verificar con el dpto de control escolar el numero de estudiantes inscritos a extraescolares","2023-09-05","Mtro. José Zacarias Ayora Galera\nResponsable de Extra-Escolares",1,1,1,"2024-02-02","Bajo","Controlado"]
[null,"ITSSY-P-AC-14\tProcedimiento para la Titulación Integral","Inicio del proceso de titulación","Actas de liberación del proyecto de titulación entregadas a destiempo por parte del último revisor","Incumplimiento de la meta","Procedimiento \nIndicadores procedimentales",2,2,4,"Medio","Compartir el riesgo con base en una decisión informada ","Emitir un oficio a la coordinación de las carreras para dar a conocer a los profesores asignados como ultimo revisor que tienen que cumplir con 10 días para la ultima revisión del proyecto de titulación y posteriormente liberar en tiempo y forma.\n\nAgendar reuniones con los coordinadores para dar a conocer el status del alumno ","2024-03-01","Lic. Rita Yamily Parra Pacheco\nResponsable de Titulacion y Seguimiento a Egresados",1,1,1,"2024-08-01","Bajo","Controlado"]
[null,"ITSSY-P-VI-06\tProcedimiento para Seguimiento a Egresados","Aplicación de encuiestas de seguimiento de egeesados","Encuesta de seguimiento de egresados enviadas no contestadas ","Impacto negativo en los indicadores de seguimiento de egresados y bolsa de trabajo\n\nRepercución en la falta de información para la retroalimentación de indicadores para la posterior incorporación de mejoras en los programas académicos","Procedimiento \nIndicadores procedimentales",2,2,4,"Medio","Tomar acciones para modificar la probabilidad ","Coordinarse con el área de residencia profesional durante la entrega del último seguimiento para canalizarlos al área de seguimimiento a egresados para la actualización de sus datos de contacto \n\nGestionar los recursos necesarios para cumplir con los tiempos de aplicación de encuestas de seguimiento a egresados y empleadores \n\n","2024-03-01","Lic. Rita Yamily Parra Pacheco\nResponsable de Titulacion y Seguimiento a Egresados",1,1,1,"2024-08-01","Bajo","Controlado"]
[null,"ITSSY-P-VI-10\nProcedimiento para el Mantt. Preventivo y/o Correctivo de los Bienes Muebles y Equipo de Cómputo.","Mantenimiento Preventivo y/o Equipo de Cómputo.","Que no se compres los insumos nesesarios para la realizacion de los mantenimentos preventivos y correctivos.","Equipos con funcionamiento inadecuado","Requisicion de insumos",3,3,9,"Alto","Compartir el riesgo con base en una decisión informada ","Requisitar la compra de insumos y herramientas en tiempo y forma.\n","2024-01-08","Ing. Jesus Ricardo Sierra Cime\nResponsable de TIC´S",2,2,4,"2024-08-01",{"$f":"IF(Q25<=2,\"Bajo\",(IF(Q25<=5,\"Medio\",(IF(Q25>=6,\"Alto\",\" \")))))","v":"Medio"},"Vigilancia"]
[null,null,"Mantenimiento Preventivo y/o Equipo de Cómputo.","Que los mantenimientoss no se realisen por factores externos(epidemiologico,climatologicos)","Equipos con funcionamiento inadecuado","Reprogramación del plan de mantenimiento",2,3,6,"Alto","Nada, Mantener los controles actuales ","\nReprogramación de programa de mantinimiento.","cuando se requiera","Ing. Jesus Ricardo Sierra Cime\nResponsable de TIC´S",1,2,{"$f":"O26*P26","v":2},"2024-08-02",{"$f":"IF(Q26<=2,\"Bajo\",(IF(Q26<=5,\"Medio\",(IF(Q26>=6,\"Alto\",\" \")))))","v":"Bajo"},"Controlado"]
[null,null,"Mantenimiento Preventivo y/o Equipo de Cómputo.","No contar con personal necesario o especializado para la realización de los trabajos de mantenimiento.","Equipos con funcionamiento inadecuado","NA",2,3,6,"Alto","Compartir el riesgo con base en una decisión informada ","Solicitar contratacion de personal capacitado o capacitar al personal.","cuando se requiera","Ing. Jesus Ricardo Sierra Cime\nResponsable de TIC´S",1,2,2,"2024-08-03","Bajo",{"$f":"IF(S27<=\"Bajo\",\"Controlado\",(IF(S27<=\"Medio\",\"Vigilancia\",(IF(S27>=\"Alto\",\"Acción Inmediata\",\" \")))))","v":"Controlado"}]
[null,"ITSSY-P-VI-04\nProcedimiento para la Operación y Acreditación del Servicio Social","Emite calificaciones y constancias de liberación y envía a servicios escolares","Reprobación del servicio social","Afectación en la eficiencia terminal, , así como en el cumplimiento del indicador y la meta institucional ","Seguimiento del servicio social a traves del formato ITSSY-F-VI-04-04, y tambien de la lista de verificación por expediente de estudiante. ",2,2,{"$f":"G28*H28","v":4},{"$f":"IF(I28<=2,\"Bajo\",(IF(I28<=5,\"Medio\",(IF(I28>=6,\"Alto\",\" \")))))","v":"Medio"},"Aceptar el riesgo, buscando una oportunidad ","Mantener el seguimiento de entrega puntual de los formatos de acuerdo a las fechas establecidas por el departamento y mantener la disponibilidad de atención para la resolución de dudas de los estudiantes ","2024-07-15","Lic. Gabriela Margarita Góngora Alonzo \nResponsable del SS y RP",1,1,1,"2024-08-04","Bajo",{"$f":"IF(S28<=\"Bajo\",\"Controlado\",(IF(S28<=\"Medio\",\"Vigilancia\",(IF(S28>=\"Alto\",\"Acción Inmediata\",\" \")))))","v":"Controlado"}]
[null,"ITSSY-P-VI-02\nProcedimiento para Visitas a Empresas","Gestiona Visitas a Empresas.","Que no se realice alguna visita","Ausencia  de prácticas para la adquisición del conocimiento. ","Elaboración del formato de Programa de Visitas Aceptadas a Empresas ITSSY-F-VI-02-03 ",2,2,4,"Medio","Aceptar el riesgo, buscando una oportunidad ","verificar que en la entrega de la solicitud de visita a empresas ITSSY-F-VI-02-02 OFICIO SOLIC VISITAS  REV 1_20_07_2020 las coordinaciones proporcionen tres opciones de empresa con sus correspondientes datos de contacto viables.","2024-05-20","Lic. Gabriela Margarita Góngora Alonzo \nResponsable del SS y RP",1,1,1,"2024-08-04","Bajo","Controlado"]
["Académico","ITSSY-P-AC-07\nProcedimiento para el Servicio de la Biblioteca","Verifica Existencia de Bibliografía ","Material bibliográfico insuficiente para consulta de los estudiantes de los diferentes programas educativos.","Afectación en las calificaciones de los estudiantes","Procedimiento, Indicadores y formatos de Biblioteca, Indicador  de reprobación de Gestión del Curso",3,2,6,"Alto","Aceptar el riesgo, buscando una oportunidad ","Promover el uso de la Biblioteca Virtual","2024-02-06","Ing. Andrea González Rodríguez\nResponsable del Centro de Información",2,2,{"$f":"O30*P30","v":4},"2024-08-23",{"$f":"IF(Q30<=2,\"Bajo\",(IF(Q30<=5,\"Medio\",(IF(Q30>=6,\"Alto\",\" \")))))","v":"Medio"},"Vigilancia"]
[null,"ITSSY-P-AC-09\nProcedimiento para la Gestión de la Tutoría Académica","Analizan la información de grupo de tutorados en forma grupal y/o individual","Alto índice de deserción","Baja de matricula","Formato de seguimiento y apoyo a la tutoría,Indicador  de deserción",2,2,4,"Medio","Compartir el riesgo con base en una decisión informada ","Asesorias de pares","2024-02-06","C. Laura Patricia San Román Pacheco\nDepartamento de Tutorías Académica",1,1,1,"2024-02-16","Bajo","Controlado"]
[null,"ITSSY-P-AC-12\nProcedimiento del SGC para el Servicio del Laboratorio de ISC","Compras de hardware y software","No contar con licencias de los softwares utilizados en prácticas académicas","Incumplimiento de metas establecidas por prácticas académidas","Procedimientos, Indicadores y formatos de Laboratorio de ISC",2,2,4,"Medio","Compartir el riesgo con base en una decisión informada ","Búsqueda de software gratuitos equivalentes","2024-02-06","Ing. Juan Pablo López Contreras\nResponsable del laboratorio de ISC",1,1,1,"2024-02-16","Bajo","Controlado"]
[null,"ITSSY-P-AC-01\nProcedimiento para la Inscripción","Entrega documentación para inscripción","Violación de ciclo","Estudiantes inscritos no cuenten con certificado de estudios de Educación Media Superior","Procedimiento, formatos e indicadores de Inscripción, Carta compromiso",2,2,4,"Medio","Tomar acciones para modificar la probabilidad ","Dar seguimiento a la entrega de documentación original del Certificado de estudios y el Acta de nacimiento ","2024-07-07","Mtro. César Augusto Chí Pech\nDepartamento de Servicios Escolares",1,1,1,"2025-01-08","Bajo","Controlado"]
[null,"ITSSY-P-AC-04\nProcedimiento para la Operación y Acreditación de las Residencias Profesionales."," Cierra expediente","incumplimiento del indicador debido a que expedientes de estudiantes no sean cerrados en el periodo de 4 a 6 meses establecido, debido al adeudo de documentación.  ","Impacta en la eficiencia terminal ","Seguimiento de la Residencia profesional a traves de la entrega del formato ITSSY-F-AC-04-05 SEG PROYECTO REV 1_06_07, tambien el Formato para Evaluación de Residencia Profesional ITSSY-F-AC-04-12 y el Formato para Liberación de Asesor Interno de Residencias Profesionales ITSSY-F-AC-04-11",2,2,{"$f":"G34*H34","v":4},{"$f":"IF(I34<=2,\"Bajo\",(IF(I34<=5,\"Medio\",(IF(I34>=6,\"Alto\",\" \")))))","v":"Medio"},"Aceptar el riesgo, buscando una oportunidad ","Mantener el seguimiento de entrega puntual de los formatos de acuerdo a las fechas establecidas por el departamento y mantener la disponibilidad de atención para la resolución de dudas de los estudiantes, solicitar sin falta la entrega del formato Registro de Seguimiento por Proyecto de Residencias Profesionales del Asesor Interno ITSSY-F-AC-04-09","2024-03-28","Lic. Gabriela Margarita Góngora Alonzo \nResponsable del SS y RP",1,2,2,"2024-08-04","Bajo","Controlado"]
[null,"ITSSY-P-AC-03\nProcedimiento para la Gestión del Curso","Evaluación del curso","Alto índice de reprobación","Que el estudiante no alcance las competencias establecidas en el semestre","Procedimiento, formatos, Indicador de reprobación de Gestión del Curso",3,2,{"$f":"G35*H35","v":6},"Alto","Aceptar el riesgo, buscando una oportunidad ","Realización del temario y planeación didáctica\nIdentificación de alumnos con bajo rendimiento en el área.\nIdentitificación de competencias no alcanzadas.","2024-02-06","Jefes de Programas Educativos",2,2,4,"2024-06-16","Medio","Vigilancia"]
["Servicios Administrativos","ITSSY-P-AD-03\nProcedimiento para el Reclutamiento, Selección y Contratación de Personal ","Capacitación de personal directivo y administrativo","Que el personal no cumpla con la capacitación programada","Afectación en el informe mensual de capacitación, incumplimiento del pac y en indicadores","A través del programa anual de capacitación 2024 itssy-f-ad-04-04 en el cual se detallan los cursos y capacitaciones programadas en el año",2,2,{"$f":"G36*H36","v":4},{"$f":"IF(I36<=2,\"Bajo\",(IF(I36<=5,\"Medio\",(IF(I36>=6,\"Alto\",\" \")))))","v":"Medio"},"Aceptar el riesgo, buscando una oportunidad ","Dar puntual seguimiento a los cursos programados en el plan de capacitación informándoles a los participantes mediante un oficio y recordatorio el día del curso.","2024-01-03","Lic. Jesús Rodrigo Segura Novelo\nDepartamento del Personal",1,1,{"$f":"O36*P36","v":1},"2024-08-31",{"$f":"IF(Q36<=2,\"Bajo\",(IF(Q36<=5,\"Medio\",(IF(Q36>=6,\"Alto\",\" \")))))","v":"Bajo"},{"$f":"IF(S36<=\"Bajo\",\"Controlado\",(IF(S36<=\"Medio\",\"Vigilancia\",(IF(S36>=\"Alto\",\"Acción Inmediata\",\" \")))))","v":"Controlado"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"G37*H37","v":0},{"$f":"IF(I37<=2,\"Bajo\",(IF(I37<=5,\"Medio\",(IF(I37>=6,\"Alto\",\" \")))))","v":"Bajo"},null,null,null,null,null,null,{"$f":"O37*P37","v":0},null,{"$f":"IF(Q37<=2,\"Bajo\",(IF(Q37<=5,\"Medio\",(IF(Q37>=6,\"Alto\",\" \")))))","v":"Bajo"},{"$f":"IF(S37<=\"Bajo\",\"Controlado\",(IF(S37<=\"Medio\",\"Vigilancia\",(IF(S37>=\"Alto\",\"Acción Inmediata\",\" \")))))","v":"Controlado"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,0,"Bajo",null,null,null,null,null,null,{"$f":"O38*P38","v":0},null,"Bajo","Controlado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,0,"Bajo",null,null,null,null,null,null,0,null,"Bajo","Controlado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,0,"Bajo",null,null,null,null,null,null,0,null,"Bajo","Controlado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,0,"Bajo",null,null,null,null,null,null,0,null,"Bajo","Controlado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,0,"Bajo",null,null,null,null,null,null,0,null,"Bajo","Controlado"]
["Elaboro:",null,null,null,null,null,null,"Reviso:",null,null,null,null,null,"Aprobo:"]

{"sheet":"ANALISIS DE OPORTUNIDADES","index":2,"n_rows":37,"n_cols":10,"rows_kept":37,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[37,0,37,9],[14,0,22,0],[23,0,27,0],[11,1,12,1],[19,1,20,1],[11,0,13,0],[0,0,2,1],[0,2,2,6],[3,0,3,9],[6,0,10,0],[36,8,36,9],[36,2,36,3],[4,0,4,9]]}
[null,null,"Valoración de Oportunidades\nReferencia a la Norma ISO 9001-2015 ",null,null,null,null,"CÓDIGO","ITSSY-F-CA-09-01"]
[null,null,null,null,null,null,null,"REVISIÓN",1]
[null,null,null,null,null,null,null,"EMISIÓN ","2024-02-26"]
["Identificación de Oportunidades"]
["OPORTUNIDADES"]
["Proceso","Proceso Operativo","Etapa / Actividad","Oportunidad","Acciones propuestas de mejora","Recursos necesarios","Fecha Compromiso","Responsable","Seguimiento de acciones (Responsable)","Fecha de la evaluación de la efectividad"]
["Sistema de Gestión Integral","ITSSY-P-CA-03\nProcedimiento para Auditoría Interna","Auditoria Interna","No contar con el personal competente","Plan de auditoria eficiente","Humano-economico","2024-05-01","CP. Minerva Ku Llanes\nJefa del Dpto. de Estadistica y Evaluación","CP. Minerva Ku Llanes\nJefa del Dpto. de Estadistica y Evaluación","2024-06-01"]
[null,"ITSSY-P-CA-05 \nProcedimiento para Acciones Correctivas","Acciones Correctivas","Dar seguimiento a las fechas establecidas dentro el formato de Acciones Correctivas para poder cerrarlas.","Se solicitará un RAC al Personal Responsable del incumplimiento para dar fluidez al proceso de la Acción Correctiva y/o Corrección de la No Conformidad detectada inicialmente por diferentes fuentes de proveniencia. \n\n","Humano","2024-10-10","CP. Minerva Ku Llanes\nJefa del Dpto. de Estadistica y Evaluación","CP. Minerva Ku Llanes\nJefa del Dpto. de Estadistica y Evaluación","2024-12-01"]
[null,"ITSSY-P-CA-04\nProcedimiento para el Control de las Salidas No Conformes","No conformidades","Aplicar las acciones establecidas en el plan de control para eliminar el incumplimiento de las SNC","Seguimiento a las acciones tomadas hasta la liberación de la SNC","Humano","2024-10-18","CP. Minerva Ku Llanes\nJefa del Dpto. de Estadistica y Evaluación","CP. Minerva Ku Llanes\nJefa del Dpto. de Estadistica y Evaluación","2024-12-06"]
[null,"ITSSY-P-CA-01\nProcedimiento para el Control de Documentos","Contro de documentos","Plan de auditorias internas con enfoque a la revision de evidencia documentada dentro de cada proceso","será notificada a los “Usuarios” a través del envío de un correo electrónico con la finalidad que todos los usuarios sean informados sobre los cambios de la documentación que rigen la operatividad en el Instituto.","Humano","2024-03-01","CP. Minerva Ku Llanes\nJefa del Dpto. de Estadistica y Evaluación","CP. Minerva Ku Llanes\nJefa del Dpto. de Estadistica y Evaluación","2024-07-10"]
[null,"ITSSY-P-CA-08\nProcedimiento para Determinar la Satisfacción del Cliente","Satisfaccion del Cliente","Establer acciones para mejorar las areas de oportunidad mediante el Formato para la mejora de la satisfacción del cliente."," Analizar los resultados del informe de auditorías de servicio  auditada y enlistar las actividades para mejorar la percepcion del cliente.","Humano","2024-09-01","CP. Minerva Ku Llanes\nJefa del Dpto. de Estadistica y Evaluación","CP. Minerva Ku Llanes\nJefa del Dpto. de Estadistica y Evaluación","2025-08-01"]
["Planeación","ITSSY-P-PL-01\nProcedimiento para la Elaboración, Evaluación y Seguimiento del PTA y POA","Recepciona PTA Y POA de las Áreas de responsabilidad.","Dar puntual seguimiento a las fechas establecidas en el Calendario de Actividades para la Elaboración, Evaluación y Seguimiento del Programa de Trabajo Anual (PTA) y Programa Operativo Anual (POA).","Dar puntual seguimiento, evaluación y analisis a traves del formato ITSSY-F-PL-01-02 con las fechas establecidad dentro del  Calendario de Actividades para la Elaboración, Evaluación y Seguimiento del Programa de Trabajo Anual (PTA) y Programa Operativo Anual (POA).","Materiales: Una computadora de escritorio o laptop","1er seguimiento: 21/06/24                 \n2do seguimiento: 10/01/2025","Lic Freddy Antonio Villarreal Mis\nPlaneación y Programación","CP. Minerva Ku Llanes\nJefa del Dpto. de Estadistica y Evaluación","2025-01-15"]
[null,null,"Realiza Seguimiento","El monitoreo oportuno de la información entrega en los formatos de seguimiento, analisis y evaluación.","Dar puntual seguimiento, evaluación y analisis a traves del formato ITSSY-F-PL-01-02 con las fechas establecidad dentro del  Calendario de Actividades para la Elaboración, Evaluación y Seguimiento del Programa de Trabajo Anual (PTA) y Programa Operativo Anual (POA).","Materiales: Una computadora de escritorio o laptop","1er seguimiento: 21/06/24                          2do seguimiento: 10/01/2025","Lic Freddy Antonio Villarreal Mis\nPlaneación y Programación","CP. Minerva Ku Llanes\nJefa del Dpto. de Estadistica y Evaluación","2025-01-15"]
[null,"ITSSY-P-PL-03\nProcedimiento para la Promoción y Difusión Institucional","Designan al personal que apoyará en la promoción y difusion en las instituciones","Solicitar al personal capacitado para asistir a la promoción de acuerdo a los perfiles de cada programa educativo","Realizar reuniones de trabajo para tomar acuerdos y asignar responsabilidades en tiempo y forma.                                                                     En plenaria realizar una lluvia de ideas para enriquecer la información.                                                                                           Crear estrategias con los responsables de promocionar la ingeniería para generar en el publico el interes hacia la carrera","Coolaboracion de cada coordimador.","Inicio de Semestre A (Enero a Junio)","Mtra. Maricruz Vega y Coordinadores de las carreras de ingenieria.","Difusión y concertación, Subdirección academica","Semestre  B (Julio-Septiembre)"]
["Vinculación","ITSSY-P-VI-02\nProcedimiento para Visitas a Empresas","Visitan la Empresa para conocer áreas administrativas y/o operativas, productivas del giro del negocio y su perfil, para las bases de convenio en beneficio de la educación ","Presupuestar para poder realizar las visitas.","Planificar rutas de visitas.                Considerar dentro del POA.                                       ","Se requiere del recurso presupuestado dentro del POA.","Semestral","Moisés Vicente Vázquez Mena. \nJefe Dpto. de CIIES","Subdireccion de Planeación y Vinculación.","Anual"]
[null,"ITSSY-P-VI-01\nProcedimiento para Convenios de Colaboración","Utiliza el convenio para aportar valor al Tecnológico y Comunidad Estudiantil  ","Firmar Convenios con empresas que cumplan con el perfil de cada carrera.","Solicitar a los coordinadores de cada carrera una lista de empresas que sean candidatas para realizar la firma de convenio.","Colaboración de cada Coordinador.","Semestral","Moisés Vicente Vázquez Mena. \nJefe Dpto. de CIIES","CP. Minerva Ku Llanes\nJefa del Dpto. de Estadistica y Evaluación","Anual"]
[null,"ITSSY-P-VI-03\nProcedimiento para Promoción Cultural, Deportiva y Recreativa","Inscripción de los Alumnos en las Actividades Culturales, Deportivas y Recreativas","Inducción a los estudiantes de nuevo ingreso.  \nVerificar con el dpto de control escolar el numero de estudiantes inscritos a extraescolares","Presentacion de las disciplinas a Estudiantes de nuevo ingreso, mencionando la importancia de inscribirse a las extra-escolares en su primer año.","Humanos","2023-08-26","Mtro. José Zacarias Ayora Galera\nResponsable de Extraescolares","CP. Minerva Ku Llanes\nJefa del Dpto. de Estadistica y Evaluación","2024-06-15"]
[null,"ITSSY-P-AC-14\tProcedimiento para la Titulación Integral","Inicio del proceso de titulación","Emitir un oficio a la coordinación de las carreras para dar a conocer a los profesores asignados como ultimo revisor que tienen que cumplir con 10 días para la ultima revisión del proyecto de titulación y posteriormente liberar en tiempo y forma.\n\nAgendar reuniones con los coordinadores para dar a conocer el status del alumno ","Solicitar a los coordinadores de carrera una lista de los alumnos que estan atrasados.","Humano","2024-03-01","Lic. Rita Yamily Parra Pacheco\nResponsable de Titulacion y Seguimiento a Egresados","CP. Minerva Ku Llanes\nJefa del Dpto. de Estadistica y Evaluación","2024-08-01"]
[null,"ITSSY-P-VI-06\tProcedimiento para Seguimiento a Egresados","Aplicación de encuiestas de seguimiento de egeesados","Coordinarse con el área de residencia profesional durante la entrega del último seguimiento para canalizarlos al área de seguimimiento a egresados para la actualización de sus datos de contacto \n\nGestionar los recursos necesarios para cumplir con los tiempos de aplicación de encuestas de seguimiento a egresados y empleadores \n\n","Notificar al responsable del área de Residencia Profesional, a través de oficio sobre las estrtaegias y actividades para que los alumnos pasen a actualizar sus dactos de contacto.\n\nRequisitar en tiempo y forma los recursos necesarios, a través de oficio al área correspondiente.\n\n","Humano\n/ Financiero presupuestal","2024-03-01","Lic. Rita Yamily Parra Pacheco\nResponsable de Titulacion y Seguimiento a Egresados","CP. Minerva Ku Llanes\nJefa del Dpto. de Estadistica y Evaluación","2024-08-01"]
[null,"ITSSY-P-VI-10\nProcedimiento para el Mantt. Preventivo y/o Correctivo de los Bienes Muebles y Equipo de Cómputo.","Mantenimiento Preventivo y/o Equipo de Cómputo.","Requisitar la compra de insumos y herramientas en tiempo y forma.\n","Solicitar reunion con personal responsable de adquisiciones y con jefe inmediato para externar inquietudes,Requisitar insumos en los tiempos establecidos","Economico,humanos","2024-03-01","Recursos Materiales y servicios","CP. Minerva Ku Llanes\nJefa del Dpto. de Estadistica y Evaluación","2024-08-01"]
[null,null,"Mantenimiento Preventivo y/o Equipo de Cómputo.","\nReprogramación de programa de mantinimiento.","Revisar periodicamente que el personal de tics este realizando","humano","2024-03-01","Ing. Jesús Ricardo Sierra Cime\nResponsable de tics","CP. Minerva Ku Llanes\nJefa del Dpto. de Estadistica y Evaluación","2024-08-02"]
[null,"ITSSY-P-VI-04\nProcedimiento para la Operación y Acreditación del Servicio Social","Emite calificaciones y constancias de liberación y envía a servicios escolares","Mantener el seguimiento de entrega puntual de los formatos de acuerdo a las fechas establecidas por el departamento y mantener la disponibilidad de atención para la resolución de dudas de los estudiantes ","Dar seguimiento bimestral del servicio social a traves del formato ITSSY-F-VI-04-04,así como de la lista de verificación de formatos, mantener comunicación activa con los estudiantes en servicio social por cualquier situación que pueda afectar su cumplimiento en la institución ","Materiales: computadora, carpeta de archivo, hojas en blanco. ","1ra entrega 15/Mar/2024        3ra entrega     15/Agos/2024    fechas tentativas     ","Psic. Gabriela Margarita Góngora Alonzo \nResponsable del SS y RP","CP. Minerva Ku Llanes\nJefa del Dpto. de Estadistica y Evaluación","18/ Ago/2024        18/Dic/2024          fechas sujetas a cambio"]
[null,"ITSSY-P-VI-02\nProcedimiento para Visitas a Empresas","Gestiona Visitas a Empresas.","verificar que en la entrega de la solicitud de visita a empresas ITSSY-F-VI-02-02 OFICIO SOLIC VISITAS  REV 1_20_07_2020 las coordinaciones proporcionen tres opciones de empresa con sus correspondientes datos de contacto viables.","Elaboración del formato de Programa de Visitas Aceptadas a Empresas ITSSY-F-VI-02-03 ","Materiales: computadora, numeros telefonicos y correos de las empresas ","20/05/2024      fechas tentativas","Psic. Gabriela Margarita Góngora Alonzo \nResponsable del SS y RP","CP. Minerva Ku Llanes\nJefa del Dpto. de Estadistica y Evaluación","18/08/2024                      fechas sujetas a cambio "]
["Académico","ITSSY-P-AC-07\nProcedimiento para el Servicio de la Biblioteca","Verifica Existencia de Bibliografía ","Promover el uso de la biblioteca virtual","Publicar en redes sociales del Instituto, Recorrer los salones para difundir la existencia de la biblioteca virtual, 2.- Solicitar la adquisición de equipos de cómputo para el uso de la biblioteca virtual","Materiales, Recursos Económicos","2024-09-01","Ing. Andrea González Rodríguez\nResponsable del Centro de Información","CP. Minerva Ku Llanes\nJefa del Dpto. de Estadistica y Evaluación","2025-01-15"]
[null,"ITSSY-P-AC-09\nProcedimiento para la Gestión de la Tutoría Académica","Analizan la información de grupo de tutorados en forma grupal y/o individual","Reforzar el Plan Tutoral","1.-Designar a un tutor por lo menos que imparta una asignatura frente grupo de los primeros semestres y/o su horario tutorial se adecue al horario de grupo,2.- Revisar y modificar el primer nivel de Plan de Acción Tutoral.","Recursos humanos","2024-08-01","C. Laura Patricia San Román Pacheco\nDepartamento de Tutorías Académica /Jefe de Carrera/ Tutores Académicos","CP. Minerva Ku Llanes\nJefa del Dpto. de Estadistica y Evaluación","2025-01-15"]
[null,"ITSSY-P-AC-05\nProcedimiento para la Evaluación Docente","Evaluación Docente","Implementación de cursos de Capacitción Docente","Revisión y análisis de los resultados obtenidos en la evaluación","Económicos, Materiales, Tecnológicos, Humanos","2024-06-28","Lic. Lourdes Margarita Vela Navarrete\nDesarrollo Académico","CP. Minerva Ku Llanes\nJefa del Dpto. de Estadistica y Evaluación","2025-01-27"]
[null,"ITSSY-P-AC-03\nProcedimiento para la Gestión del Curso","Evaluación del curso","Implementación de cursos propedéuticos.\nDesarrollo de cursos de Nivelación en el área de ciencias básicas como las Matemáticas y Física; según corresponda.\nPrograma de asesoría de estudiantes.","Realización del temario y planeación didáctica\nIdentificación de alumnos con bajo rendimiento en el área.\nIdentitificación de competencias no alcanzadas.","Humanos, Materiales","Propedéutico: Julio-Agosto/2024; Nivelación y Asesorías: 2024B, Talleres de prácticas de laboratorio para reforzamiento de competencias","Jefes de Ingenierías, Desarrollo Académico","Subdirección Académica/\nCP. Minerva Ku Llanes\nJefa del Dpto. de Estadistica y Evaluación ","2025-01-20"]
[null,"ITSSY-P-AC-04\nProcedimiento para la Operación y Acreditación de las Residencias Profesionales."," Cierra expediente","Mantener el seguimiento de entrega puntual de los formatos de acuerdo a las fechas establecidas por el departamento y mantener la disponibilidad de atención para la resolución de dudas de los estudiantes, solicitar sin falta la entrega del formato Registro de Seguimiento por Proyecto de Residencias Profesionales del Asesor Interno ITSSY-F-AC-04-09","Seguimiento de la Residencia profesional a traves de la entrega del formato ITSSY-F-AC-04-05 SEG PROYECTO REV 1_06_07, tambien el Formato para Evaluación de Residencia Profesional ITSSY-F-AC-04-12 y el Formato para Liberación de Asesor Interno de Residencias Profesionales ITSSY-F-AC-04-11","Materiales: computadora, carpeta de archivo, hojas en blanco. ","1ra entrega 25/03/2024          2da entrega     14/05/2024           3ra entrega       14/06/2024     Entrega Doc final 21/06/2024                              ","Psic. Gabriela Margarita Góngora Alonzo \nResponsable del SS y RP","C.P. Minerva Kú Llanes. Estadística y Evaluación","2024-08-25"]
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["Elaboro:",null,null,null,"Reviso:",null,null,"Aprobo:"]